Итак, 1 апреля, не откладывая все в долгий ящик, я сдал отчет за 1-й квартал в электронном виде. И получил из налоговой подтверждение (тоже в электронном виде) о том, что мой отчет принят.
В этом сообщении я бы хотел кратко описать последовательность своих действий.
Я предполагаю, что вы уже ознакомились с моими излияниями на тему оформления электронной отчетности для ФОПа на едином налоге. Поэтому многие детали я опускаю.
(О нюансах сдачи электронной декларации уже за 2-й квартал читайте в новом сообщении от 3 июля 2013 г.)
Как оказалось, обе программы - "Податкова звітність" (aka "ОПЗ") и "ДПС Захист звітності" - на 1 апреля у меня были устаревшими. Поэтому я начал с обновления обеих программ.
В программе "ОПЗ" в меню "Оновлення" выберите пункт "Перевірити оновлення ПЗ". Под строкой меню, у вас появится строка сообщения, что-то типа "у вас версия - последняя", или "обновите свою программу". Для обновления там же дается ссылка для скачивания.
После скачивания, нужно закрыть программу и запустить программу обновления. На этот момент последняя версия программы 1.30.14.
Программа "ДПС Захист звітності" при запуске сама предложила обновится. В отличие от "ОПЗ" она обновится автоматически, как только вы дадите ей на это "добро": закроется, обновится, запуститься снова. Проверить версию программы можно в меню "Допомога", пункт "Про программу". В окне будет написано последняя ли у вас версия. На данный момент - это версия 1.1.0.7
Я уже писал о том, как создавать отчет за 1-й квартал в этой программе. Его официальное название "Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця". Но проще запомнить номер документа в программе: F01033.
Если вы заполняли отчет в бумажном виде, то без труда заполните и электронный бланк. Тем более, что при создании отчета большая часть полей заполнится автоматически из ваших данных.
Я дополнительно заполнил вручную такие поля:
Как видите все просто. Фактически нужно было заполнить 5 полей (если КВЕДы считать 1 полем, и не заполнять необязательные).
Перед сохранением и отправкой, я проверил отчет на правильность. Не только "на глаз", но и с помощью встроенных в программу инструментов.
В меню "Контроль" выберите пункт "Перевірка структури". А затем пункт "Камеральна перевірка".
У меня обе проверки прошли успешно.
Если с вашим отчетом все ОК, тогда сохраните его.
Тут программа начнет вам последовательно предлагать подтвердить, подготовить, подписать и отправить. Если ваш отчет правильный, то всегда соглашайтесь. На одном из шагов, вам нужно будет вставить в ваш ПК флешку с ключами и указать путь к ней. При этом придется вспомнить пароль к ключам.
(Я, кстати, еле вспомнил. Но вспомнил. Как мне объясняли в центре выдачи ключей, пароль не восстанавливается, и если забудете пароль, нужно будет оформлять ключи заново.)
При подписывании и отправке вашего отчета автоматически запуститься программа "ДПС Захист звітності" и работать вы продолжите в ней.
Не забудьте выполнить следующий шаг в программе "ДПС Захист звітності".
Буквально сразу после отправки отчета, вам должны придти:
Получаете, расшифровываете и открываете их для просмотра точно так же, как и при оформлении Договора о признании электронных документов.
Просмотрите полученные документы - все ли в порядке. В Квитанции №1 должно быть написано, что ваш отчет доставлен:
В этой квитанции уже будет сказано - принят ли ваш отчет, что-то вроде:
Все сообщения на тему "Электронная отчетность. ФОП, единый налог":
В этом сообщении я бы хотел кратко описать последовательность своих действий.
Я предполагаю, что вы уже ознакомились с моими излияниями на тему оформления электронной отчетности для ФОПа на едином налоге. Поэтому многие детали я опускаю.
(О нюансах сдачи электронной декларации уже за 2-й квартал читайте в новом сообщении от 3 июля 2013 г.)
1. Обновите свои программы для создания отчетности и отправки электронных документов
Как оказалось, обе программы - "Податкова звітність" (aka "ОПЗ") и "ДПС Захист звітності" - на 1 апреля у меня были устаревшими. Поэтому я начал с обновления обеих программ.
В программе "ОПЗ" в меню "Оновлення" выберите пункт "Перевірити оновлення ПЗ". Под строкой меню, у вас появится строка сообщения, что-то типа "у вас версия - последняя", или "обновите свою программу". Для обновления там же дается ссылка для скачивания.
После скачивания, нужно закрыть программу и запустить программу обновления. На этот момент последняя версия программы 1.30.14.
Проверка версии программы "Податкова звітність" ("ОПЗ") |
Программа "ДПС Захист звітності" при запуске сама предложила обновится. В отличие от "ОПЗ" она обновится автоматически, как только вы дадите ей на это "добро": закроется, обновится, запуститься снова. Проверить версию программы можно в меню "Допомога", пункт "Про программу". В окне будет написано последняя ли у вас версия. На данный момент - это версия 1.1.0.7
Проверка версии программы "ДПС Захист звітності" |
2. Создайте отчет в программе "ОПЗ"
Я уже писал о том, как создавать отчет за 1-й квартал в этой программе. Его официальное название "Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця". Но проще запомнить номер документа в программе: F01033.
Создание отчета за 1-й квартал в программе "Податкова звітність" ("ОПЗ") |
Я дополнительно заполнил вручную такие поля:
- Податкова адреса (місце проживання) платника податку: там 2 поля, в одном укажите область если нужно, в другом город (это ваш налоговый адрес)
- міжміський код: поле необязательное, но я заполнил на всякий случай
- Види підприємницької діяльності, які здійснювалися у звітному періоді: здесь я добавил еще две строчки и указал все 3 своих новых КВЕДа (номер и название)
- Фактична чисельність працівників у звітному періоді: здесь указал 0, так как работников у меня нет :)
- Разделы II и III я вообще не трогал, оставил пустые поля (и нули не ставил)
- В Разделе IV в "рядке" 12 я указал сумму своего дохода за 1-ый квартал. Это автоматически заполнило "рядки" 16, 19, 20, 22. (Сумма из "рядка" 22 - это налог, который нужно уплатить.) Другие "рядки" в этом разделе я не заполнял.
- Фізична особа - підприємець: это уже в самом низу бланка -здесь я написал свою фамилию и инициалы.
Указание суммы дохода за 1-й квартал 2013 года (пример) |
Как видите все просто. Фактически нужно было заполнить 5 полей (если КВЕДы считать 1 полем, и не заполнять необязательные).
3. Проверьте отчет
Перед сохранением и отправкой, я проверил отчет на правильность. Не только "на глаз", но и с помощью встроенных в программу инструментов.
В меню "Контроль" выберите пункт "Перевірка структури". А затем пункт "Камеральна перевірка".
Проверка документа в программе "Податкова звітність" ("ОПЗ") |
4. Сохраните, подпишите и отправьте отчет
Если с вашим отчетом все ОК, тогда сохраните его.
Тут программа начнет вам последовательно предлагать подтвердить, подготовить, подписать и отправить. Если ваш отчет правильный, то всегда соглашайтесь. На одном из шагов, вам нужно будет вставить в ваш ПК флешку с ключами и указать путь к ней. При этом придется вспомнить пароль к ключам.
(Я, кстати, еле вспомнил. Но вспомнил. Как мне объясняли в центре выдачи ключей, пароль не восстанавливается, и если забудете пароль, нужно будет оформлять ключи заново.)
При подписывании и отправке вашего отчета автоматически запуститься программа "ДПС Захист звітності" и работать вы продолжите в ней.
Не забудьте выполнить следующий шаг в программе "ДПС Захист звітності".
5. Получите квитанции из налоговой
- уведомление о том, что "Звіт доставлено"
- и Квитанція №1
Получаете, расшифровываете и открываете их для просмотра точно так же, как и при оформлении Договора о признании электронных документов.
Просмотрите полученные документы - все ли в порядке. В Квитанции №1 должно быть написано, что ваш отчет доставлен:
Результат обробки:Но вас должна больше интересовать Квитанция №2. Ее доставка должна произойти в течении 2 часов. Но я лично ее получил минут через 5.
Документ доставлено до центрального рівня ДПС України
Результат: ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного звiту на районному рівні.
В этой квитанции уже будет сказано - принят ли ваш отчет, что-то вроде:
Результат обробки:Если в Квитанции №2 указано, что принят, то вы свой отчет за 1-й квартал 2013 года сдали. Поздравляю!
Документ доставлено до **** ************ ДПI
Результат: Прийнято
Все сообщения на тему "Электронная отчетность. ФОП, единый налог":
- Введение
- Получение ключей
- Установка программы "ДПС Захист звітності"
- Установка сертификатов в программе "ДПС Захист звітності"
- Добавление ФОПа / предприятия в программе "ДПС Захист звітності"
- Заключение Договора о признании электронных документов с помощью программы "ДПС Захист звітності".
- Установка программы "Податкова звітність" ("ОПЗ")
- Настройка программы "Податкова звітність" ("ОПЗ")
- Создание налоговой декларации в программе "Податкова звітність" ("ОПЗ")
- Добавление нескольких КВЕДов в налоговой декларации в программе "Податкова звітність" ("ОПЗ")
- Как сдать электронную декларацию о доходах за 1-й квартал плательщика единого налога (3 группа)
Большое спасибо за инструкцию, реально очень помогла. Проекты вроде вашего - лучик добра в нашем инете :)
ОтветитьУдалитьДа, если ваш проект можно как-то поддержать - вы скажите, как.
ОтветитьУдалитьСпасибо за предложение :) Но поддержка блога не требуется пока.
УдалитьСпасибо большое за этот цикл статей.
ОтветитьУдалитьНемного не описал как "хакнуть" программу для того чтоб подписи можно было хранить не на флешке.
Я вышел из этой ситуации следующим образом:
1. Получил ключи не на флешку, а CD
2. Скачал программку Deamon Tools Lite
2.1. Создал образы дисков (по одному для подписи и печати)
2.2. Создал два виртуальные диски для каждой подписи
3. При подписи в режиме защищённого рабочего стола выбираю диск с нужно подписью
P.S. А диски лежат на полочке как надёжные внешние хранители на случай если что-то сгорит ;)
Вариант :)
ОтветитьУдалитьСпасибо огромное за обьяснение! Очень выручили!
ОтветитьУдалитьСпасибо за Ваш труд, но вот один вопросик возник. Когда сохранил отчет и мне предлагает его отправить, потом подписать. Я жму ок, но после этого никаких окон для того чтобы я указал путь к подписи и ввел пароль не открывается. просто после фразы "подписать -ок" диалог за занчивается.Что я не так делаю?(диск вставил с ключом).
ОтветитьУдалитьНе сталкивался, поэтому ничего не подскажу. Наверно этот вопрос уже неактуально - период отчетности закончился. Я давно в блог не заглядывал.
ОтветитьУдалить