Собственно говоря, аналогично тому, как и за 2-й квартал.
Во-первых, указываем, что декларация за 3 квартала.
Во-вторых, отталкиваясь от этого прописываем суммы (предполагаю, что у вас 5% налог):
Представим все более наглядно.
Соответственно в следующих "рядках" вы записываете:
Еще раз повторю: цифры в рядках 16 и 20 будут совпадать с 12 и 19 только, если вы не заполняли рядки 11, 13-15 и 17-18 (другие доходы, другие виды налогообложения).
Кстати, я пользуюсь старыми КВЕДами, но в это раз меня попросили их сменить и следующую декларацию подавать с новыми КВЕДами. Сменить их нужно в гос. администрации. А через 3 дня явиться в налоговую со "свидетельством о едином налоге" и переоформить его по новым КВЕДам.
Во-первых, указываем, что декларация за 3 квартала.
Во-вторых, отталкиваясь от этого прописываем суммы (предполагаю, что у вас 5% налог):
- код рядка 12 - сумма дохода за все 3 квартала
- код рядка 16 - сумма дохода за все 3 квартала (если у вас не было других вариантов дохода)
- код рядка 19 - налог 5% от суммы в рядке 12
- код рядка 20 - налог 5% от суммы в рядке 12 (если у вас не было других вариантов дохода)
- код рядка 21 - сумма налога из рядка 20 декларации за предыдущий период (то есть за 2 квартала)
- код рядка 22 - разница между суммой из рядка 20 и суммой из рядка 21
Представим все более наглядно.
- Допустим, у вас доход за 1-й квартал был 100 000 грн., за 2-й - 150 000 грн., за 3-й - 180 000 грн. Всего за 3 квартала - 430 000 грн. А за 2 предыдущих квартала - 250 000 грн.
- У вас 3 группа и 5% налога (ну, и вид деятельности 72 или 72.22.0 и т.п.). 5% от 430 000 - это 21 500 грн.
- У вас не было других видов дохода, которые облагаются по другой схеме, поэтому суммы в рядках 12 и 16, а также в 19 и 20 - будут совпадать.
- 12 - 430 000,00
- 16 - 430 000,00
- 19 - 21 500,00
- 20 - 21 500,00
- 21 - 12 500,00 (* берется из предыдущей декларации из рядка 20)
- 22 - 9 000,00
Еще раз повторю: цифры в рядках 16 и 20 будут совпадать с 12 и 19 только, если вы не заполняли рядки 11, 13-15 и 17-18 (другие доходы, другие виды налогообложения).
Кстати, я пользуюсь старыми КВЕДами, но в это раз меня попросили их сменить и следующую декларацию подавать с новыми КВЕДами. Сменить их нужно в гос. администрации. А через 3 дня явиться в налоговую со "свидетельством о едином налоге" и переоформить его по новым КВЕДам.
Пожалуйста
ОтветитьУдалитьспасибо огромное, выручили!
ОтветитьУдалитьПожалуйста
ОтветитьУдалить